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内蒙古自治区兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处2016年度决算公开相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月28日

第一部分 内蒙古自治区兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处基本情况

  一、部门职能

  兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处隶属兴安盟行政公署全额拨款事业单位。根据盟委、行署的授权与自治区党委、政府及各厅局进行工作联系;搜集、整理、传递重要的政务、经济、科教、文化信息;对外宣传兴安盟的资源优势、特色产业、投资环境、旅游文化等,提高兴安盟的知名度;承担盟领导及盟直各部门在呼公务活动期间的接待服务工作;负责兴安盟在呼的信访维稳工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处科级事业单位,经兴安盟编制委员会核定编制数10个,其中在职职工9人,退休职工1人,临时工41人。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处2016年度部门决算情况说明

  二、关于2016年度预算执行情况分析

  1、2016年一般公共预算财政拨款收入预决算对比分析表

类款款

预算

决算

差额

原因

2010399

859.95

1277.11

417.16

追加经费

2080502

2.39

2.39

退休一人年初未做预算

2210201

10.35

7.3

-3.05

退休一人,公积金减少

  2、2016年一般公共预算财政拨款支出预决算对比分析表

类款款

预算

决算

差额

原因

2010399

859.95

1140.42

280.47

追加经费

2080502

2.39

2.39

退休一人年初未做预算

2210201

10.35

7.3

-3.05

退休一人,公积金减少

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,319.35万元,支出总计1,319.35万元。与2015年度相比,收入减少686.13万元,下降34.2%;支出减少686.13万元,下降34.2%。主要原因为按照中央八项规定精神压缩开支。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1,287.16万元,其中:财政拨款收入1,286.8万元,占100%;其他收入0.36万元,占0%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,150.11万元,其中:基本支出1,150.11万元,占100%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,319万元,支出总计1,319万元。与2015年度相比,收入减少528.67万元,下降28.6%;支出减少528.67万元,下降28.6%。主要原因为按照中央八项规定精神压缩开支。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,150.11万元,其中:基本支出1,150.11万元,占100%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.11万元,其中:人员经费276.66万元,主要包括:基本工资25.58万元,津贴补贴29.97万元,其他社会保障缴费14.98万元,绩效工资25.51万元,其他工资福利支出169.58万元,退休费2.39万元,医疗费1.35万元,住房公积金7.3万元。减少5.73万元,主要原因人员调出。公用经费873.45万元,主要包括:办公费38.64万元,手续费0.16万元,水费2.47万元,电费9.93万元,邮电费1.66万元,取暖费8.25万元,物业管理费0.19万元,差旅费27.14万元,维修费12.24万元,租赁费5.2万元,公务接待费14.15万元,专用材料费130.15万元,公务用车运行维护费84.26万元,其他交通费用10.3万元,其他商品和服务支出523.08万元,设备购置5.64万万元。较上年减少581.32万元,主要原因为按照中央八项规定精神压缩开支。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为100万元,支出决算为98.41万元,完成预算的98.41%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为84.26万元,完成预算的84.26%;公务接待费支出决算为14.15万元,年初预算未列招待费。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因为年初预算漏记预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出98.41万元,公务用车购置及运行维护费支出84.26万元,占85.6%;公务接待费支出14.15万元,占14.4%。

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出84.26万元。其中:公务用车运行维护费支出84.26万元,用于单位公务用车加油维修等费用,车均运维费7万元,较上年减少66.48万元,主要原因是……,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

  公务接待费支出14.15万元。其中:国内公务接待费14.15万元,接待86批次,共接待495人次。主要用于一是来呼招商引资人员公务接待;二是十个全覆盖考察;信访人员用餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,比2015年减少1辆,主要原因是调拨农投公司一台车辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  按规定开展了内部控制相关工作。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:齐  雁    联系电话:0471-6601389

内蒙古自治区兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处2016年度部门决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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